Custo Previsto de Comissão
Projeção forward-looking do que o escritório vai pagar nos próximos meses
Próximo Fechamento (Jun/2026)
R$ 712.480
5 colab. c/ ajustes ativos
Próximos 3 meses
R$ 2.187k
média mensal R$ 729k
Próximos 12 meses
R$ 8.640k
+10% vs 12m anteriores
Bônus anuais comprometidos
R$ 178.500
lançamento jan/2027
Custo de comissão — próximos 12 meses
Barras empilhadas por grupo · linha tendência YoY
Comissão
Gestão
Modelo
Bônus
Ajustes
📊 Dez/26: pico previsto (13º + bônus anuais)🎯 Bônus T2 e T3 visíveis em Jul e Out
Detalhe por competência
| Competência | Estimativa Total | Determinístico | Estimado ± faixa | Δ YoY | Eventos programados |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 712k | R$ 712k | — | +8% | (competência atual) |
| Jul/26 | R$ 698k | R$ 545k (folha) | R$ 698k ± R$ 45k | +6% | Lançamento bônus T2 Patrícia |
| Ago/26 | R$ 712k | R$ 545k (folha) | R$ 712k ± R$ 52k | +9% | — |
| Set/26 | R$ 745k | R$ 545k (folha) | R$ 745k ± R$ 58k | +12% | Novo assessor previsto |
| Out/26 | R$ 768k | R$ 545k (folha) | R$ 768k ± R$ 60k | +10% | Bônus T3 estimado |
| Nov/26 | R$ 745k | R$ 545k (folha) | R$ 745k ± R$ 56k | +11% | — |
| Dez/26 | R$ 1142k | R$ 868k (folha) | R$ 1142k ± R$ 80k | +15% | 13º + Bônus anuais |
Linhas em vermelho: estimativa supera saldo projetado em caixa. Veja em Fluxo de Caixa →
Comparação com Receita Projetada
💡Custo de comissão representa em média 23% da receita projetada para os próximos 6 meses. Dezembro tem pico atípico (13º) — caixa preparado.
Sensibilidade — cenários "E se?"
E se contratarmos 1 assessor Sênior?
+R$ 18.500/mês estimado
E se a campanha de RF passar pra 65%?
+R$ 12.200/mês estimado
E se Patrícia bater meta T3?
+R$ 12.000 em out/26